Lançamento de Cheques

Nesta tela do sistema será lançado cheques com suas respectivas datas.

ID Cheque: Número do sistema referente  ao cheque cadastrado.
Emissão: Dia de recebimento do cheque pelo Colaborador.
Bom Para: Dia combinado com o cliente, para debitar o cheque.
Valor: Valor do cheque.
ID Pessoa: Número do sistema referente ao cliente do cheque.
Pessoa: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o nome do cliente referente ao cheque.
Cód. Banco: Número referente ao banco da cliente.
Cód, Agência: Número referente a agência do cliente.
Cód, conta: Número  da conta do cliente.
Nº Cheque: Número do cheque.
CPF/CNPJ Titular: Número do CPF se for pessoa física ou número do CNPJ se for pessoa jurídica.
Nome Titular: Nome do titular do cheque.
Complemento: Dados adicionais se necessário.
ID situação: Número do sistema referente em que situação se encontra o cheque.
Situação:   Campo em amarelo preenchido automaticamente com informações da situação do cheque.
ID Financeiro: Número do sistema referente em qual conta da parte financeira o cheque será debitado.
Financeiro:  Campo em amarelo preenchido automaticamente com informações de qual conta o cheque será debitado.