Lançamento de Orçamento
Nesta tela do sistema podemos lançar novos orçamos e buscar orçamentos já feitos.
Data Inicial: Data de inicio de busca por um orçamento.
Data Final: Data de fim de busca por um orçamento.
OBS: Campo logoque abaixo listaralistará os orçamentos.
ID: NúmeroCódigo identificador correspondente ao orçamento no sistema.
Data: Data que foi feito o orçamento no sistema.amento.
ID Colaborador: NúmeroCódigo referenteidentificador aodo Colaborador que efetuou o orçamento.
Colaborador: NomeDescrição do Colaborador que efetuou o orçamento.
ID Situação: NúmeroCódigo referenteidentificador a qual situação se encontra o orçamento.
Situação: SituaçDescrição em que se encontra o orçamento.
ID Pessoa: NúmeroCódigo referenteidentificador aodo cliente do orçamento.
Pessoa: NomeDescrição referente aodo cliente do orçamento.
Telefone: Número do cliente.
E-mail: E-mail do cliente.
Cód. Produto: Código dosreferente aos produtos usados nodo orçamento.
Produto: Nome do produto utilizado no orçamento.
Estoque: Quantidade de produtos encontrados no estoque.
Qtde: Quantidade de produtos utilizados no orçamento.
V. Unit.: Valor unitário do produto.
V. Desc.: Valor do desconto dos produtos em Reais.
% Desc.: Valor do desconto dos produtos em porcentagem.
V. IPI: Imposto Federal, cobrado sobre produtos industrializados.
V. Total: Valor total dos produtos utilizado no orçamento.
Botão "+": Botão utilizado para adicionar produtos do orçamento.
Botão "-": Botão utilizado para remover produtos do orçamento.
V. Frete: Valor do frete do orçamento.
V. Outras: Outros custos.
V. IPI: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do IPI.
Produtos: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor dos produtos sem desconto.
V. Desc. prod: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do desconto dado nos produtos.
V. Desc. Orç: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do desconto total dado no orçamento.
Total: Valor total do orçamento.
ANesta tela do sistema apresenta uma aba extra na parte superior.
Negociação
Nesta aba será cadastrado e lançado qual a forma de pagamento.
ID Forma: NúmeroCódigo referenteidentificador ao sistema de qual forma de pagamento vai ser efetuada.
Forma Recebimento: NomeDescrição da forma de pagamento.
Dia Venc: QuantosPeríodo em dias entre uma parcela e outra.
Data Entrada: Data da entrada do cliente casose for feita.efetuada.
Valor Entrada: Valor da entrada dadose pelofor cliente.efetuada.
Valor Saldo: Valor restante para quitação do orçamento.
Parcelas: Número de parcelas feitas pelo cliente no orçamento.
Botão "calculadora": Lista qualos valorvalores dadas parcela,parcela quale quais dias de vencimentos das parcelas.
Botão "limpar": Limpa a aba negociação.