Relatório Notas Fiscais

Menu de Acesso: Relatório/Relatório de Nota Fiscais.

Data Inicial: Data inicial pela busca da nota fiscal.
Data Final: Data final pela busca da nota fiscal.
Emissão: Buscar pela data de emissão.
Entrada/Saida: Buscar pela data de entrada ou saída da nota.

Filtros=
ID Operação: Código identificador da operação no sistema.
Operação: Descrição referente a operação.
ID Pessoa: Código identificador da pessoa no sistema.
Pessoa: Descrição referente a pessoa.
Notas de Entrada/Saída: Mostrar no relatório notas de entradas e saídas.
Somente Entrada: Mostrar no relatório apenas notas de entradas.
Somente saída: Mostrar no relatório apenas notas de saída.
OBS: Na parte superior da tela conseguimos escolher o tipo de arquivo para abrir o relatório.

Sintético= Selecione a(s) tipo de nota irá gerar um relatório sintético das mesmas.
Dados demonstrados no relatório=
Número: Número referente a NFe.
Emissão: Data de emissão referente a NFe.
Entreda/Saída: Tipo de operação da NFe.
Pessoa: Nome da pessoa referente a NFe.
Valor Produtos: Valor(s) de produto lançado na NFe.
Valor Frete: Valor do frete referente a NFe.
Valor Outras: Valores adicionais ferente a operação.
V, Base ICMS: Montante da operação(frete e despesas).
V. Base ICMS ST: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
V. IPI: Valor de tributação do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
V. ICMS ST: Valor total do ICMS ST da operação(substituição tributária do ICMS).
V. ICMS: Valor do ICMS referente a operação.
V. Nota: Valor total referente a NFe.
Total: Valor total referente ao relatório.

Analítico Geral= Selecione a(s) tipo de nota irá gerar um relatório analítico das mesmas.
Dados demonstrados no relatório=
Número: Número referente a NFe.
Pessoa: Nome da pessoa referente a NFe.
Data: Data da NFe.
Ent/saída: Tipo de operação da NFe.
Operação: Tipo de operação da NFe.
ID Produto: Código identificador do produto utilizado na operação no sistema.
Descrição: Descrição do produto utilizado na operação.
UN: Unidade de medida do produto.
CST: Código da situação tributaria referente ao produto.
CFOP: Número CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) do produto.
Qtde: Quantidade do produto utilizado na operação.
V. Unit.: Valor unitário do produto.
P. Desc.: Valor do desconto concedido.
V. Total: Valor total da NFe.
ICMS: Valor do montante(Valor acumulado final) da operação.
Desconto: Valor do desconto concedido.
Produtos: Valor dos produtos da operação.
Total Nota: Valor total das NFes do relatório.

Analítico por Pessoa=
Dados demonstrados no relatório=
Data Emissão:
Numero:
V. Produtos:
V. Desc.:
Base ICMS:
V. ICMS:
V. Nota:
Notas: número de notas emitidas
Total:
Total Geral:

Analítico por Produto=
Dados demonstrados no relatório=
        ERRO DESCOBRIR

Ranking de Produtos=
Dados demonstrados no relatório=
         ERRO DESCOBRIR