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Menu do sistema voltado para operações com contratos, Um contrato é um acordo de vontades firmado por duas ou mais pessoas, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos.

Manifesto de Carga

Menu manifesto de carga contém as informações mais importantes da Nota Fiscal eletrônica (NFe) e do Conhecimento de Transporte (CTe). Ele permite que todos os produtos sejam transportados corretamente, garantindo um trajeto mais seguro. A emissão do documento ...

Nota de Comunicação

Menu do sistema direcionado para Nota Fiscal de comunicação, é o modelo que deve ser utilizado por emissoras de rádio e televisão, portais de notícias, jornais e revistas na geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, Telefonia, repetição e ampliaç...

Integração

Menu do sistema com integração contábil é uma solução tecnológica para integrar todo o sistema de gestão de uma empresa com o escritório de contabilidade ou contador que a atende, desta forma não precisando ser feita a impressão de documentos físicos e facili...

Cartão

Menu do sistema voltada para operações a ser efetuadas através de cartões, nesta tela do sistema esta agrupado intervenções como cadastro de novos cartões, operações efetuadas com cartões, exportação e importações de operações; Desta forma agilizando e facilit...

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar formas de Pagamentos ou Recebimentos das operações. *** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabelas/Forma de pagamento e recebimento. ID...

Situação do Orçamento

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar novas situações que se encontram os orçamentos. *** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabela/Situação do Orçamento. ID: Código identific...

Situação do Pedido

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar novas situações que se encontram os pedidos.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabelas/Situação do Pedido. ID: Código identificador ...

Tipos de Entrega do Pedido

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar possíveis tipos de entregas dos pedidos.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabela/Tipos de entrega do Pedido. ID: Código identificado...

Situações do cheque

Manual LYNX Desktop Nota Fiscal

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar novas situações de cheques.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabela/Situações do cheque. ID: Código identificador referente a situa...

Lançamento de Notas Fiscais

Sub-menu do sistema aonde será realizado o lançamento de nota Fiscal eletrônica (NFe) no sistema.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Nota Fiscal/Lançamento de Notas Fiscais. Tipo...

204 - Rejeição: Duplicidade de NF‑e

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e". Solução: Vá em Notas Fiscais/Gerenciar para NFe e Nota Consumidor/Gerenciar...

215 e 225 - Rejeição: Falha no schema XML

Essa rejeição ocorre quando é enviado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, para todos os modelos de Documentos Fiscais elet...

778 - Rejeição: Informado NCM inexistente nItem[XXX]

Quando for emitida uma NF-e e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existir na tabela de NCM atualizada e publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, será retornado a rejeição "778 - Informado NCM inexistente". Sol...

733 - Rejeição: CFOP de operação interna e idDest diferente de 1

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5), será retornado a rejeição "733 - CFOP de operação interna e idDest <> 1". Solução: Verifique se a UF do ...

773 - Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem

Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição "773 - Operaç...

328 - CFOP de devolução de mercadoria para NFe que não tem finalidade de devolução de mercadoria

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e (finNFe) for diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria", será retornado a rejeição "328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem fi...

306 - Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 - IE do destinatário não está ativa na UF. Solução: Entre em contato com a ...

302 e 305 - Rejeição: Destinatário bloqueado ou Irreguladidade fiscal na UF

Manual LYNX Desktop Introdução

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Bloqueado", haverá a rejeição pelo motivo 305 - Destinatário bloqueado na UF. Solução: O emitente de uma NF-e rejeitada pelo có...

Dicionário de nomenclaturas usadas

Para facilitar seu entendimento com algumas siglas e/ou nomenclaturas utilizada no erp, elaboramos essa lista. AlíquotaA alíquota é o percentual resultado do cálculo para o pagamento de impostos. Os valores de impostos nem sempre são fixos, requerendo que exi...

Fuxograma Operacional

Manual LYNX Desktop Introdução

Cadastro de Produtos

Sub-menu do sistema utilizado para realizar os cadastros e manutenção de cadastros de produtos no sistema. *** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Estoque/Cadastro de Produtos. ID P...

Produtos em Falta

Sub-menu do sistema que é possível cadastrar produtos que estão em falta no estoque.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Estoque/Produtos em falta. Data Base: Dia em que o produto f...

Lançamento de Estoque

Sub-menu do sistema utilizado para efetuar ajustes da quantidade de produtos no estoque, desta forma mantendo o mesmo atualizado.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Estoque/Lançamen...

Ajuste de Preços de Venda