Gerenciar Nota Fiscal
Sub-menu do sistema que será efetuado pesquisas por NFes e alterações de NFes já cadastradas no sistema.
*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui.
Data Inicio: Data de inicio da busca pela NFe.
Data Final: Data de fim de busca pela NFe.
Documento: Número da nota NFe.
ID Operação: Código identificador da operação no sistema ERP.
Operação: Descrição da operação efetuada na NFe.
ID Pessoa: Código identificador da pessoa no sistema ERP.
Pessoa: Descrição da pessoa referente a NFe.
Botão "mostrar": Lista todas as NFe de acordo com os dados informados.
Botão "Status": Mostra em qual situação se encontra a NFe.
Botão "Consultar": Consultar uma NFe.
Botão "Enviar": Encaminhar a NFe para a sefaz.
Botão "Cancelar": Cancelamento de uma NFe enviada para sefaz(a operação só pode ser realizada até 24h depois da emissão).
Botão "Inutilizar": Inutiliza um número de NFe enviada para a sefaz(a operação só pode ser realizada até décimo dia do mês subsequente).
Botão "Carta Correção": Documento que possibilita uma correção de erros da NFe enviada para a sefaz(a operação só pode ser realizada até 30 dias após a emissão da NFe).
Botão "Email": Envia a NFe (XML e PDF) para o email cadastrado.
Botão "Imprimir": Gera em tela a impressão do DaNFe referente a nfe selecionada.
Botão "XML": Realiza o download do xml referente a nfe selecionada.