Lançamento de Notas Fiscais
Sub-menu do sistema aonde será realizado o lançamento de nota Fiscal eletrônica (NFe) no sistema.
*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui.
Tipo: Revenda de mercadoria ou consumidor final.
Presença: Categoria que foi efetuada a venda "presencial", pela "internet", "tele-atendimento".
ID Operação: Código identificador da operação no sistema ERP.
Operação: Descrição referente a operação no sistema ERP.
CFOP: Descrição com o número CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) do produto.
CFOP ST: Descrição com o número CFOP ST(Código Fiscal de Operações e Prestações de Substituição) do produto.
Data Emissão: Data de lançamento da NFe.
Data Ent Sai: Data de entrada ou saída da NFe.
Hr. Ent Sai: Hora da emissão da NFe.
Número: Número referente a NFe.
Modelo: Categoria da nota emitida, modelo 55(NFe).
Série: Número que controla as emissões fiscais, começando do "1" e mantendo a ordem sequencial.
ID Pessoa: Código identificador da pessoa no sistema ERP.
Pessoa: Descrição do cliente/fornecedor.
CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente/fornecedor.
UF: Unidade Federativa, estado da NFe.
Chave NFe: Número da NFe gerado pela Sefaz.
Base ICMS: Valor do montante(Valor acumulado final) da operação.
Valor ICMS: Valor de tributação ICMS(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria).
Valor PIS: Valor de tributação do PIS(Programa de Integração Social).
Valor COFINS: Valor de tributação do COFINS(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Valor Desconto: Valor de desconto dos tributos.
Valor Produtos: Valor dos produtos.
Base ICMS ST: Valor do montante(Valor acumulado final) de substituição da operação.
Valor ICMS ST: Valor de tributação do ICMS ST(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria de substituição).
Valor IPI: Valor de tributação do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Imposto sobre a importação(II), cobrança feita na importação de mercadorias.
Valor FCP: Valor de tributação do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Valor da nota relativo ao descontos tributários.
Botão "-": Remove itens selecionados na lista de produtos da NFe.
Botão "+"
Insere um novo item na NFe, conforme tela a seguir.
Cód Produto: Código identificador do produto no sistema ERP.
Produto: Descrição do produto referente a NFe.
UN: Unidade de Medida do produto.
Qtde.: Quantidade do produto referente a NFe.
Fator: Quantidade de produtos contido em uma caixa.
V. Unit.: Valor Unitário do produto.
Sub Total: Valor total do produto selecionado.
V. Frete: Valor do frete referente a venda.
V. Outro: Outras despesas referente ao produto.
% Desc: Desconto no produto em porcentagem.
V. Desc: Desconto no produto em Reais.
V. Seguro: Valor do seguro no produto.
CFOP: Código Fiscal de Operações e de prestação do Produto.
Pedido: Número referente ao pedido.
Item Ped: Itens referentes ao pedido.
V. Total: Valor total do produto(tributações e descontos já adicionados).
Base FCP: Alíquota calculada juntamente com o ICMS.
% FCP: Valor da tributação FCP (Fundo de Combate à Pobreza) em porcentagem.
V. FCP: Valor da tributação FCP (Fundo de Combate à Pobreza) em reais.
ICMS=
CST: Código da situação tributaria referente ao produto.
% ICMS: Valor do ICMS(Imposto sobre circulação de mercadoria) em porcentagem.
% Redução: Valor de redução(Lei nº 194/2022) referente ao ICMS.
Base ICMS: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
V. ICMS: Valor total do ICMS.
ICMS ST=
PR. Compra: Valor da compra do produto.
% MVA: Margem de valor agregado referente as translações internas em porcentagem.
% ST: Substituição Tributária.
Base ICMSST: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
V. ICMSST: Valor total do ICMS ST(substituição tributária do ICMS).
IPI=
IPI Compra: Valor da tributação de compra IPI(Imposto sobre produtos industrializados)do produto.
CST IPI: Código da situação tributaria referente ao produto industrializado.
% IPI: Valor do imposto sobre produtos industrializados em porcentagem.
Base IPI: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
V. IPI: Valor total do imposto sobre produtos industrializados.
PIS e Cofins=
CTS Pis: Código da situação tributaria referente ao PIS(Programa de integração Social).
Base PIS: Valor do calculo de base do PIS.
% PIS: Valor total do PIS(Programa de integração Social) em porcentagem.
V. PIS: Valor total do PIS(Programa de integração Social) em reais.
CTS Cofins: Código da situação tributaria referente ao Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Base Cofins: Valor do calculo de base do Cofins.
% COFINS: Valor total do Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) em porcentagem.
V. COFINS: Valor total do Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) em reais.
Importação=
Base II: Valor do calculo de base do II(imposto sobre importação).
V. IOF: Imposto sobre Operação de Câmbio(IOF).
V. II: Valor total do imposto sobre importação.
V. Desp aduan.: Valor de despesas Fiscais aduaneiras.
A tela do sistema apresenta abas extras na parte superior.
Aba Complementar
Nesta aba do sistema pode ser cadastrado meios de transportes do produto com suas informações adicionais e informações referentes ao produtor.
ID Transportadores: Código identificador da Transportadora no sistema ERP.
Transportadores: Descrição da Transportadora referente a entrega.
Transporte: Tipo de entrega e responsável pela entrega do produto.
Volumes: Quantidade de volumes do produto.
Placa: Placa do veículo referente a entrega.
Espécie: Tipo de embalagem utilizada no produto.
Marca: Marca do produto.
Peso Líquido: Refere-se ao peso do produto isolado.
Peso Bruto: peso total, incluindo o produto, a embalagem ou qualquer outro envelopamento necessário para o transporte.
Valor frete: Valor referente ao transporte do produto.
ICMS Frete: Imposto sobre circulação de mercadoria(dependendo do local de saída e chegada do produto).
pedágio: Valor do pedágio da entrega.
Valor Outras: Valores adicionais da entrega.
Valor Seguro: Valor do seguro do produto.
Chave NFe referenciada: Número utilizado em notas secundarias em referencia a nota principal.
Informações Complementares: Informações extras da entrega ou transportadora.
informações Complementares para o Fisco: Informações extras do fisco.
Produtor Referenciada=
ID Pessoa: Código identificador da pessoa no sistema ERP.
Pessoa: Descrição da pessoa referenciada ao sistema ERP.
Data Emissão: Data de emissão da nota.
Número: Número referente a NFe do produtor(se não for informada colocar o valor "0").
Modelo: Selecionar campo produtor (se não for informada selecionar a opção "avulsa").
Série: Número que controla as emissões fiscais, começando do "1" e mantendo a ordem sequencial.
Totalizadores=
Base ICMS: Montante da operação(frete e despesas).
Valor ICMS: Valor do ICMS referente a operação.
Valor PIS: Valor do PIS referente a operação.
Valor COFINS: Valor do COFINS referente a operação.
Valor Desconto: Valor do desconto concedido.
Valor Produtos: Valor do produto da operação.
Base ICMS ST: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
Valor ICMS ST: Valor total do ICMS ST da operação(substituição tributária do ICMS).
Valor IPI: Valor de tributação do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Valor total do imposto sobre importação.
Valor FCP: Valor de tributação do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Valor total da nota.
Aba Faturamento
Nesta aba do sistema pode ser cadastrado como vai ser efetuado o faturamento, número de parcelas e muito mais informações.
ID Forma: Código identificador da forma de pagamento no sistema ERP.
Forma: Descrição da forma de pagamento da operação.
Parcelas: Número de parcelas da operação.
Nº Dias 1º Parc: Número de dias entre as parcelas.
Entrada: Valor da entra se concedida.
Botão Calcular: Exerce a função de calcular o valor da parcela e dia de vencimento.
Totalizadores=
Base ICMS: Montante da operação(frete e despesas).
Valor ICMS: Valor do ICMS referente a operação.
Valor PIS: Valor do PIS referente a operação.
Valor COFINS: Valor do COFINS referente a operação.
Valor Desconto: Valor do desconto concedido.
Valor Produtos: Valor do produto da operação.
Base ICMS ST: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
Valor ICMS ST: Valor total do ICMS ST da operação(substituição tributária do ICMS).
Valor IPI: Valor de tributação do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Valor total do imposto sobre importação.
Valor FCP: Valor de tributação do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Valor total da nota.
OBS: Ao clicar 2 vezes com o botão esquerdo em cima da parcela desejada abrirá a tela de edição.
Parcelas: Número de parcelas da operação.
Forma: Descrição da forma de pagamento da operação.
Vencimento: Data de vencimento da parcela.
Valor: Valor referente a parcela.
ID Centro Custo: Código identificador do centro de Custo no sistema ERP.
Centro de Custo: Descrição do centro de Custo.
ID Conta: Código identificador da conta sistema ERP.
Conta contábil: Descrição da conta contábil utilizada na operação.
Botão "Confirmar": Confirma as alterações realizadas no titulo.
Aba Importação
Nesta aba do sistema pode ser cadastrado operações do tipo importação(é o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um bem de outra UF).
Data Registro: Data de registro da importação.
Nº D.I.: Número de declaração de importação.
Data Desemb.: Data de desembarque da importação.
Local Desembarque: Local que foi efetuado o desembarque.
UF Desembarque.: Unidade Federativa de desembarque da mercadoria.
Tipo de Intermediação: Tipo de importação(3 categorias).
Tipo de Transporte: Classe de transporte utilizado.
Valor Des. Adu.: Valores aduaneiros para transporte de carga.
Valor FRMM: Valor do frete cobrado pelas empresas brasileiras e estrangeiras de navegação que operam em porto brasileiro.
Valor IOF: Imposto sobre Operações Financeiras.
Totalizadores=
Base ICMS: Montante da operação(frete e despesas).
Valor ICMS: Valor do ICMS referente a operação.
Valor PIS: Valor do PIS referente a operação.
Valor COFINS: Valor do COFINS referente a operação.
Valor Desconto: Valor do desconto concedido.
Valor Produtos: Valor do produto da operação.
Base ICMS ST: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
Valor ICMS ST: Valor total do ICMS ST da operação(substituição tributária do ICMS).
Valor IPI: Valor de tributação do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Valor total do imposto sobre importação.
Valor FCP: Valor de tributação do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Valor total da nota.
Aba Eventos
Nesta tela do sistema você pode consultar diretamente com o órgão público(Sefaz) qual a situação que se encontra uma nota lançada no sistema.
Botão "Consulta complementar no portal Nacional": Direcionamento para o web site da sefaz para conferencia de situação de NFe.
Totalizadores=
Base ICMS: Montante da operação(frete e despesas).
Valor ICMS: Valor do ICMS referente a operação.
Valor PIS: Valor do PIS referente a operação.
Valor COFINS: Valor do COFINS referente a operação.
Valor Desconto: Valor do desconto concedido.
Valor Produtos: Valor do produto da operação.
Base ICMS ST: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
Valor ICMS ST: Valor total do ICMS ST da operação(substituição tributária do ICMS).
Valor IPI: Valor de tributação do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Valor total do imposto sobre importação.
Valor FCP: Valor de tributação do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Valor total da nota.
