Lançamento de Notas Fiscais

Nesta tela do sistema será realizado o lançamento de nota Fiscal eletrônica (NFe).

Tipo: Tipo de Operação feita.
Presença: Modo que a operação foi feita.
ID Operação: Código identificador de qual operação será feita.
Operação: Campo em amarelo preenchido automaticamente com a descrição da operação.
CFOP: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o número CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) do produto.
CFOP ST: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o número CFOP ST(Código Fiscal de Operações e Prestações de Substituição) do produto.
Data Emissão: Data de lançamento da NFe.
Data Ent Sai: Data de entrada ou saída da NFe.
Hr. Ent Sai: Hora da emissão da NFe.
Número:
Modelo:
Série:
ID Pessoa: Código identificador do cliente.
Pessoa: Campo em amarelo preenchido automaticamente com a descrição do cliente.
CPF/CNPJ: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o CPF ou CNPJ do cliente.
UF: Campo em amarelo preenchido automaticamente Unidade Federativa, estado da NFe.
Chave NFe: Campo em amarelo preenchido automaticamente Número da NFe gerado pela Sefaz.
Base ICMS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o montante(Valor acumulado final) da operação.
Valor ICMS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor de ICMS(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria).
Valor PIS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do PIS(Programa de Integração Social).
Valor COFINS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do COFINS(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Valor Desconto: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor dos desconto de tributos.
Valor Produtos: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do produto.
Base ICMS ST: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o montante(Valor acumulado final) de substituição da operação.
Valor ICMS ST: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor de ICMS ST(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria de Substituição).
Valor IPI: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Campo em amarelo preenchido automaticamente
Valor FCP: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor bruto da NFe.

Botão "-": Remove um item selecionado na lista de produtos da NFe.

Botão "+"

Insere um novo item na NFe, conforme tela a seguir.

Cód Produto:
Produto:
UN:
Qtde.:
Fator:
V. Unit.:
Sub Total: Campo em amarelo preenchido automaticamente
V. Frete: Campo em amarelo preenchido automaticamente
V. Outro: Campo em amarelo preenchido automaticamente
% Desc:
V. Desc:
V. Seguro:
CFOP:
Pedido:
Item Ped: