Lançamento de Notas Fiscais

Nesta tela do sistema será realizado o lançamento de nota Fiscal eletrônica (NFe) no sistema.

*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui.

Menu de Acesso: Nota Fiscal/Lançamento de Notas Fiscais.

Tipo: 
Presença: Modo que a operação foi feita.
ID Operação: Código identificador de qual operação será feita.
Operação: Campo em amarelo preenchido automaticamente com a descrição da operação.
CFOP: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o número CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) do produto.
CFOP ST: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o número CFOP ST(Código Fiscal de Operações e Prestações de Substituição) do produto.
Data Emissão: Data de lançamento da NFe.
Data Ent Sai: Data de entrada ou saída da NFe.
Hr. Ent Sai: Hora da emissão da NFe.
Número:
Modelo:
Série:
ID Pessoa: Código identificador do cliente.
Pessoa: Campo em amarelo preenchido automaticamente com a descrição do cliente.
CPF/CNPJ: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o CPF ou CNPJ do cliente.
UF: Campo em amarelo preenchido automaticamente Unidade Federativa, estado da NFe.
Chave NFe: Campo em amarelo preenchido automaticamente Número da NFe gerado pela Sefaz.
Base ICMS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o montante(Valor acumulado final) da operação.
Valor ICMS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor de  ICMS(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria).
Valor PIS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do PIS(Programa de Integração Social).
Valor COFINS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do COFINS(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Valor Desconto: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor dos desconto de tributos.
Valor Produtos: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do produto.
Base ICMS ST: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o montante(Valor acumulado final) de substituição da operação.
Valor ICMS ST: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor de  ICMS ST(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria de Substituição).
Valor IPI: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Campo em amarelo preenchido automaticamente
Valor FCP: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor bruto da NFe.

Botão "-": Remove um item selecionado na lista de produtos da NFe.

Botão "+"

Insere um novo item na NFe, conforme tela a seguir.

Cód Produto:
Produto:
UN:
Qtde.:
Fator:
V. Unit.:
Sub Total: Campo em amarelo preenchido automaticamente
V. Frete: Campo em amarelo preenchido automaticamente
V. Outro: Campo em amarelo preenchido automaticamente
% Desc:
V. Desc:
V. Seguro:
CFOP:
Pedido:
Item Ped:
V. Total:
Base FCP: Campo em amarelo preenchido automaticamente
% FCP: Campo em amarelo preenchido automaticamente
V. FCP: Campo em amarelo preenchido automaticamente

ICMS=
CTS:
% ICMS:
% Redução:
Base ICMS:
V. ICMS:

ICMS ST=
PR. Compra:
% MVA:
% ST:
Base ICMSST:
V. ICMSST:

IPI=
IPI Compra:
CTS IPI:
% IPI:
Base IPI:
V. IPI:

PIS e Cofins=
CTS Pis:
Base PIS:
% PIS:
V. PIS:
CTS Cofins:
Base Cofins:
% COFINS:
V. COFINS:

Importação=
Base II:
V. IOF:
V. II:
V. Desp aduan.:

A tela do sistema apresenta abas extras na parte superior.

Aba Complementar

ID Transportadores:
Transportadores:
Transporte:
Volumes:
Placa:
Especie:
Marca:
Peso Líquido:
Peso Bruto:
Valor frete:
ICMS Frete:
pedágio:
Valor Outras:
Valor Seguro:
Chave NFe referenciada:
Informações Complementares:
informações Complementares para o Fisico:

Produtor Referenciada=
ID Pessoa:
Pessoa:
Data Emissão:
Serie:
Número:
Modelo:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Faturamento

ID Forma:
Forma;
Parcelas:
Nº Dias 1º Parc:
Entrada:

Botão Calcular:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Importação

Data Registro:
Nº D.I.:
Data Desemb.:
Local Desembarque:
UF Desembarque.:
Tipo de Intermediação:
Tipo de Transporte:
Valor Des. Adu.:
Valor FRMM:
Valor IOF:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Eventos

Botão "Consulta complementar no portal Nacional":

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota: