Lançamento de Notas Fiscais

Nesta tela do sistema será realizado o lançamento de nota Fiscal eletrônica (NFe) no sistema.

*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui.

Menu de Acesso: Nota Fiscal/Lançamento de Notas Fiscais.

Tipo: Revenda de mercadoria ou consumidor final.
Presença: Categoria que foi efetuada a venda.
ID Operação:  Código identificador da operação no sistema ERP.
Operação: Descrição referente a  operação no sistema ERP.
CFOP: Descrição com o número CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) do produto.
CFOP ST: Descrição com o número CFOP ST(Código Fiscal de Operações e Prestações de Substituição) do produto.
Data Emissão: Data de lançamento da NFe.
Data Ent Sai: Data de entrada ou saída da NFe.
Hr. Ent Sai: Hora da emissão da NFe.
Número:
Modelo:
Série:
ID Pessoa: Código identificador da pessoa no sistema ERP.
Pessoa: Descrição do cliente/fornecedor.
CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente/fornecedor.
UF: Unidade Federativa, estado da NFe.
Chave NFe: Número da NFe gerado pela Sefaz.
Base ICMS: CampoValor em amarelo preenchido automaticamente com odo montante(Valor acumulado final) da operação.
Valor ICMS: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valorValor de tributação ICMS(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria).
Valor PIS: CampoValor emde amarelo preenchido automaticamente com tributação valor do PIS(Programa de Integração Social).
Valor COFINS: CampoValor emde amarelo preenchido automaticamente com tributação valor do COFINS(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Valor Desconto: CampoValor em amarelo preenchido automaticamente com o valor dosde desconto dedos tributos.
Valor Produtos:  CampoValor emdos amarelo preenchido automaticamente com o valor do produto.produtos.
Base ICMS ST: CampoValor em amarelo preenchido automaticamente com odo montante(Valor acumulado final) de substituição da operação.
Valor ICMS ST: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valorValor de tributação do ICMS ST(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria de Substituiçsubstituição).
Valor IPI: CampoValor emde amarelo preenchido automaticamente com tributação valor do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Campo em amarelo preenchido automaticamente (PERGUNTAR PRO LEANDRO!)
Valor FCP: CampoValor emde amarelo preenchido automaticamente com tributação valor do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Campo em amarelo preenchido automaticamente com o valor brutoValor da NFe.nota relativo ao descontos tributários.

Botão "-": Remove um item selecionado na lista de produtos da NFe.

Botão "+"

Insere um novo item na NFe, conforme tela a seguir.

Cód Produto:
Produto:
UN:
Qtde.:
Fator:
V. Unit.:
Sub Total: Campo em amarelo preenchido automaticamente
V. Frete: Campo em amarelo preenchido automaticamente
V. Outro: Campo em amarelo preenchido automaticamente
% Desc:
V. Desc:
V. Seguro:
CFOP:
Pedido:
Item Ped:
V. Total:
Base FCP: Campo em amarelo preenchido automaticamente
% FCP: Campo em amarelo preenchido automaticamente
V. FCP: Campo em amarelo preenchido automaticamente

ICMS=
CTS:
% ICMS:
% Redução:
Base ICMS:
V. ICMS:

ICMS ST=
PR. Compra:
% MVA:
% ST:
Base ICMSST:
V. ICMSST:

IPI=
IPI Compra:
CTS IPI:
% IPI:
Base IPI:
V. IPI:

PIS e Cofins=
CTS Pis:
Base PIS:
% PIS:
V. PIS:
CTS Cofins:
Base Cofins:
% COFINS:
V. COFINS:

Importação=
Base II:
V. IOF:
V. II:
V. Desp aduan.:

A tela do sistema apresenta abas extras na parte superior.

Aba Complementar

ID Transportadores:
Transportadores:
Transporte:
Volumes:
Placa:
Especie:
Marca:
Peso Líquido:
Peso Bruto:
Valor frete:
ICMS Frete:
pedágio:
Valor Outras:
Valor Seguro:
Chave NFe referenciada:
Informações Complementares:
informações Complementares para o Fisico:

Produtor Referenciada=
ID Pessoa:
Pessoa:
Data Emissão:
Serie:
Número:
Modelo:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Faturamento

ID Forma:
Forma;
Parcelas:
Nº Dias 1º Parc:
Entrada:

Botão Calcular:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Importação

Data Registro:
Nº D.I.:
Data Desemb.:
Local Desembarque:
UF Desembarque.:
Tipo de Intermediação:
Tipo de Transporte:
Valor Des. Adu.:
Valor FRMM:
Valor IOF:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Eventos

Botão "Consulta complementar no portal Nacional":

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota: