Lançamento de Notas Fiscais

Nesta tela do sistema será realizado o lançamento de nota Fiscal eletrônica (NFe) no sistema.

*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui.

Menu de Acesso: Nota Fiscal/Lançamento de Notas Fiscais.

Tipo: Revenda de mercadoria ou consumidor final.
Presença: Categoria que foi efetuada a venda.
ID Operação:  Código identificador da operação no sistema ERP.
Operação: Descrição referente a  operação no sistema ERP.
CFOP: Descrição com o número CFOP(Código Fiscal de Operações e Prestações) do produto.
CFOP ST: Descrição com o número CFOP ST(Código Fiscal de Operações e Prestações de Substituição) do produto.
Data Emissão: Data de lançamento da NFe.
Data Ent Sai: Data de entrada ou saída da NFe.
Hr. Ent Sai: Hora da emissão da NFe.
Número: Número referente a NFe.
Modelo: Categoria da nota emitida, modelo 55(NFe).
Série: Número que controla as emissões fiscais, começando do "1" e mantendo a ordem sequencial. 
ID Pessoa: Código identificador da pessoa no sistema ERP.
Pessoa: Descrição do cliente/fornecedor.
CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente/fornecedor.
UF: Unidade Federativa, estado da NFe.
Chave NFe: Número da NFe gerado pela Sefaz.
Base ICMS: Valor do montante(Valor acumulado final) da operação.
Valor ICMS: Valor de tributação ICMS(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria).
Valor PIS: Valor de tributação do PIS(Programa de Integração Social).
Valor COFINS: Valor de tributação do COFINS(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social).
Valor Desconto: Valor de desconto dos tributos.
Valor Produtos:  Valor dos produtos.
Base ICMS ST: Valor do montante(Valor acumulado final) de substituição da operação.
Valor ICMS ST: Valor de tributação do ICMS ST(Imposto Sobre Circulação de Mercadoria de substituição).
Valor IPI: Valor de tributação do IPI(Impostos Sobre Produtos Industrializados).
Valor II: Imposto sobre a importação(II), cobrança feita na importação de mercadorias.
Valor FCP: Valor de tributação do FCP(Fundo de Combate a Pobreza).
Valor Nota: Valor da nota relativo ao descontos tributários.

Botão "-": Remove itens selecionados na lista de produtos da NFe.

Botão "+"

Insere um novo item na NFe, conforme tela a seguir.

Cód Produto: Código identificador do produto no sistema ERP.
Produto: Descrição do produto referente a NFe.
UN: Unidade de Medida do produto.
Qtde.: Quantidade do produto referente a NFe.
Fator: Quantidade de produtos contido em uma caixa.
V. Unit.: Valor Unitário do produto.
Sub Total: Valor total do produto selecionado.
V. Frete: Valor do frete referente a venda.
V. Outro: Outras despesas referente ao produto.
% Desc: Desconto no produto em porcentagem.
V. Desc: Desconto no produto em Reais.
V. Seguro: Valor do seguro no produto.
CFOP: Código Fiscal de Operações e de prestação do Produto.
Pedido: Número referente ao pedido.
Item Ped: Itens referentes ao pedido.
V. Total: Valor total do produto(tributações e descontos já adicionados).
Base FCP: Alíquota calculada juntamente com o ICMS.
% FCP: Valor da tributação FCP (Fundo de Combate à Pobreza) em porcentagem.
V. FCP: Valor da tributação FCP (Fundo de Combate à Pobreza) em reais.

ICMS=
CTS: Valor de tributação de origem do produto.
% ICMS: Valor do ICMS(Imposto sobre circulação de mercadoria) em porcentagem.
% Redução: Valor de redução(Lei nº 194/2022) referente ao ICMS.
Base ICMS: Montante da operação(frete e despesas de acessórias).
V. ICMS: Valor total do ICMS.

ICMS ST=
PR. Compra: Valor da compra do produto.
% MVA: Margem de valor agregado referente as translações internas em porcentagem.
% ST:
Base ICMSST:
V. ICMSST:

IPI=
IPI Compra:
CTS IPI:
% IPI:
Base IPI:
V. IPI:

PIS e Cofins=
CTS Pis:
Base PIS:
% PIS:
V. PIS:
CTS Cofins:
Base Cofins:
% COFINS:
V. COFINS:

Importação=
Base II:
V. IOF:
V. II:
V. Desp aduan.:

A tela do sistema apresenta abas extras na parte superior.

Aba Complementar

ID Transportadores:
Transportadores:
Transporte:
Volumes:
Placa:
Especie:
Marca:
Peso Líquido:
Peso Bruto:
Valor frete:
ICMS Frete:
pedágio:
Valor Outras:
Valor Seguro:
Chave NFe referenciada:
Informações Complementares:
informações Complementares para o Fisico:

Produtor Referenciada=
ID Pessoa:
Pessoa:
Data Emissão:
Serie:
Número:
Modelo:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Faturamento

ID Forma:
Forma;
Parcelas:
Nº Dias 1º Parc:
Entrada:

Botão Calcular:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Importação

Data Registro:
Nº D.I.:
Data Desemb.:
Local Desembarque:
UF Desembarque.:
Tipo de Intermediação:
Tipo de Transporte:
Valor Des. Adu.:
Valor FRMM:
Valor IOF:

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota:

Aba Eventos

Botão "Consulta complementar no portal Nacional":

Totalizadores=
Base ICMS:
Valor ICMS:
Valor PIS:
Valor COFINS:
Valor Desconto:
Valor Produtos:
Base ICMS ST:
Valor ICMS ST:
Valor IPI:
Valor II:
Valor FCP:
Valor Nota: