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Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar formas de Pagamentos ou Recebimentos das operações. *** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabelas/Forma de pagamento e recebimento. ID...

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar novas situações que se encontram os orçamentos. *** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabela/Situação do Orçamento. ID: Código identific...

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar novas situações que se encontram os pedidos.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabelas/Situação do Pedido. ID: Código identificador ...

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar possíveis tipos de entregas dos pedidos.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabela/Tipos de entrega do Pedido.  ID: Código identificado...

Sub-menu do sistema utilizado para cadastrar novas situações de cheques.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Tabela/Situações do cheque. ID: Código identificador referente a situa...

Sub-menu do sistema aonde será realizado o lançamento de nota Fiscal eletrônica (NFe) no sistema.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Nota Fiscal/Lançamento de Notas Fiscais. Tipo...

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), com a mesma Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada pela Sefaz, será retornado a rejeição "204 - Duplicidade de NF-e". Solução: Vá em Notas Fiscais/Gerenciar para NFe e Nota Consumidor/Gerenciar...

Essa rejeição ocorre quando é enviado um arquivo XML que não esteja em conformidade com o layout de schema válido pela Sefaz. Trata-se de uma rejeição genérica, ou seja, pode ser retornada em diversas situações, para todos os modelos de Documentos Fiscais elet...

Quando for emitida uma NF-e e o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existir na tabela de NCM atualizada e publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, será retornado a rejeição "778 - Informado NCM inexistente". Sol...

Quando for emitida uma NF-e com Operação de Destino (idDest) diferente de "1 - Estadual" e o CFOP dessa Operação for Estadual (CFOP iniciado por 1 ou 5), será retornado a rejeição "733 - CFOP de operação interna e idDest <> 1". Solução: Verifique se a UF do ...

Quando for emitida uma NF-e de Saída (tpNF = 1) ou de Entrada (tpNF = 0) de Operação Estadual (idDest = 1), sendo essa Operação com Consumidor Normal (indFinal = 0) e a UF do Destinatário for diferente da UF do Emitente, será retornado a rejeição "773 - Operaç...

Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Devolução de Mercadoria e a Finalidade da NF-e (finNFe) for diferente de 2 - "NF-e Complementar" ou 4 - "Devolução de Mercadoria", será retornado a rejeição "328 - CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem fi...

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Não habilitado", haverá a rejeição pelo motivo 306 -  IE do destinatário não está ativa na UF. Solução: Entre em contato com a ...

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) e a situação do destinatário no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) estiver como "Bloqueado", haverá a rejeição pelo motivo 305 - Destinatário bloqueado na UF. Solução: O emitente de uma NF-e rejeitada pelo có...

Para facilitar seu entendimento com algumas siglas e/ou nomenclaturas utilizada no erp, elaboramos essa lista. AlíquotaA alíquota é o percentual resultado do cálculo para o pagamento de impostos. Os valores de impostos nem sempre são fixos, requerendo que exi...

Sub-menu do sistema utilizado para realizar os cadastros e manutenção de cadastros de produtos no sistema. *** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Estoque/Cadastro de Produtos. ID P...

Sub-menu do sistema que é possível cadastrar produtos que estão em falta no estoque.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Estoque/Produtos em falta. Data Base: Dia em que o produto f...

Sub-menu do sistema utilizado para efetuar ajustes da quantidade de produtos no estoque, desta forma mantendo o mesmo atualizado.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui. Menu de Acesso: Estoque/Lançamen...

Sub-menu do sistema utilizado para ajustar o valor de produtos já encontrados no estoque.*** Antes de realizar um novo cadastro, recomendamos a leitura inicial do sistema, clicando aqui.Menu de Acesso: Estoque/Ajuste de Preços de Venda. ID Grupo: Código ident...